*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 风险识别 | 风险名称、风险描述、风险类型、影响程度、发生概率、相关部门等 |
2 | 风险评估 | 风险名称、风险描述、风险类型、影响程度、发生概率、相关部门、风险级别、控制措施等 |
3 | 风险监控 | 风险名称、风险描述、风险类型、影响程度、发生概率、相关部门、风险级别、控制措施、监控指标、频率等 |
4 | 风险应对 | 风险名称、风险描述、风险类型、影响程度、发生概率、相关部门、风险级别、控制措施、应对措施、负责人等 |
5 | 风险通知 | 风险名称、风险描述、风险类型、影响程度、发生概率、相关部门、风险级别、控制措施、负责人、通知方式等 |
6 | 风险记录 | 风险名称、风险描述、风险类型、影响程度、发生概率、相关部门、风险级别、控制措施、负责人、记录时间等 |
7 | 风险报告 | 风险名称、风险描述、风险类型、影响程度、发生概率、相关部门、风险级别、控制措施、负责人、报告人等 |
8 | 风险分析 | 风险名称、风险描述、风险类型、影响程度、发生概率、相关部门、风险级别、控制措施、负责人、分析结果等 |
9 | 风险治理 | 风险名称、风险描述、风险类型、影响程度、发生概率、相关部门、风险级别、控制措施、负责人、治理计划等 |
10 | 风险追踪 | 风险名称、风险描述、风险类型、影响程度、发生概率、相关部门、风险级别、控制措施、负责人、追踪状态等 |